Rõuge valla 2025. aasta eelarve
Rõuge valla 2025. aasta eelarve Riigi Teatajas
Rõuge valla 2025. aasta eelarve vastuvõtmine (Rõuge vallavolikogu 25.02.2025 määrus)
Volikogu ja komisjonide protokollid
Majandus- ja arengukomisjoni 12.02.2025 koosoleku protokoll
Rõuge Vallavalitsuse 05.02.2025 istungi protokoll
Haridus- ja sotsiaalkomisjoni 09.12.2024 koosoleku protokoll
Kultuuri- ja külaelukomisjoni 05.12.2024 koosoleku protokoll
Keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni 04.12.2024 koosoleku protokoll
Rõuge valla 2025. aasta eelarve lühiülevaade
Rõuge vallavolikogu kinnitas 25. veebruari istungil valla 2025. aasta eelarve, mille eeldatav kogumaht on 11 443 017 eurot. See jääb eelmise aasta tasemele, kuid põhitegevuse tulud on võrreldes põhitegevuse kuludega kasvanud.
Põhitegevuse tulud
Valla eelarve peamised tegevustulud on prognooside kohaselt viimaste aastate suurimad, ulatudes 10 756 717 euroni. Põhitegevuse tulud on alates 2022. aastast järjepidevalt kasvanud.
Tuludest üle poole (53,3% ehk 5 730 000 eurot) moodustab tulumaks. Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 29,2% ehk 3 141 533 eurot, sh tasandusfond 546 258 eurot ja toetusfond 2 246 546 eurot.
Kokku on riik meile 2025. aastaks tasandus- ja toetusfondist eraldanud 2 792 804 eurot (2024. aastal eraldati kokku 3 050 626 eurot). 2025. aastal on vähenenud tasandusfond; toetusfondi osas on vähenenud üldhariduskoolide pidamine (-73 822 €), koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulud (-987 €), huvihariduse ja -tegevuse toetus (-8038 €), suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus (-1237 €), kohalike teede hoiu toetus (-3676 €). Suurenes tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks antav toetus (+2 916 €) ja vaimse tervise edendamise toetus (+8 187 €).
Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 12,4% ehk 1 332 184 eurot, mis on veidi kasvanud. Laekumisest enamuse moodustavad tulud hoolekandeasutustest ja haridusasutuste majandustegevusest, sh lasteaedade toitlustamis- ja kohatasud. 4,5% tuludest ehk 480 000 eurot moodustab maamaks.
Muud tulud (keskkonnatasud, sh maardlate kaevandamistasu, tasu vee erikasutusest jms) moodustavad eelarve tuludest 0,7% ehk 73 000 eurot.
Põhivara (kinnistute) müüki on 2025. aastal planeeritud 100 000 euro ulatuses.
Põhitegevuse kulud
Riigipoolse rahastuse tasandus- ja toetusfondi osa väheneb aastast aastasse, kohalikul omavalitsusel tuleb leida võimalusi kulude kärpimiseks ja tulubaasi suurendamiseks.
Meie valla hallatavate asutuste reformid ja tsentraliseeritud juhtimine (kool, lasteaed, rahvamaja, raamatukogu) on kaasa toonud tõhusama järelevalve ja võimaliku kulude kontrolli, mis kajastub ka 2025. aasta eelarves.
2025. aasta tegevuskuludeks on vallas planeeritud 10 430 117 eurot, seda on veidi vähem kui 2024. aastal.
Valla eelarve suurim kululiik on tööjõukulud (5 778 093 eurot), mis moodustab poole kogukulust ja selle kasv on tingitud suurematest personalikuludest, sealhulgas alampalga tõusust.
Majandamiskulude prognoositav kogusumma 3 557 209 eurot moodustab 34% eelarvest. Siia kuuluvad hoonete, taristu, sõidukite ja IT, samuti kommunaalteenuste ja tarvikute kulud. Need on kasvanud eelkõige teenuste hinnatõusu tõttu.
Põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade kaupa 2025. aastal näitab, et suurim osa (50,0% ehk 5 219 519 eurot) on eraldatud haridusele, järgneb sotsiaalne kaitse (22,2% ehk 2 316 408 eurot) ning vaba aeg, kultuur ja religioon (kokku 965 610 eurot).
Laenumaksete ja intressikulude vähenemine aastatel 2023–2025
Selle aasta alguse seisuga oli meie valla laenude kogujääk 5 196 976,24 eurot. 2025. aastaks planeeritud laenumaksed on veidi väiksemad kui 2024. aastal ja oluliselt väiksemad kui 2023. aastal. Ka 2025. aastaks prognoositavad intressikulud on veidi väiksemad kui 2024. aastal.
Kui 2022. aastal võttis Rõuge vald laenu 1 550 000 euro ulatuses, siis aastatel 2023–2024 pole laene võetud ja seda ei plaanita teha ka käesoleval aastal.
Rõuge valla majandusnäitajad on paari aastaga tunduvalt paranenud, kuid pideva riigipoolse rahastuse vähenemise ja üleüldise hinnatõusu juures (sh näiteks õpetajate palgatõus tööjõukulude osas) vajab olukorra stabiilsena hoidmine ja parendamine väga mõistlikku majandamist. Siiski on meie valla 2025. aasta eelarve oluliselt positiivsem kui viimastel aastatel: kui 2022. aasta tulem oli -1 178 153 eurot, siis aastaks 2024 on tulem +672 665 eurot.
Valla netovõlakoormus väheneb üha ja see teeb rõõmu. Kui 2022. aastal oli meie netovõlakoormus 69,69 %, siis 2024. aastal oli see 49,35 % ning 2025. aastaks planeeritud netovõlakoormus on juba 32,7%.
Võib öelda, et Rõuge valla maksevõime on küll veel nõrk, kuid võrreldes 2022. aastaga tervelt poole võrra paranenud. Võlgnevused teiste ees on vähenenud enam kui poole võrra – ka see näitab olukorra stabiliseerumist.
2025. aasta eelarves on finantseerimistegevuseks (laenude tagasimaksed) planeeritud -440 000 eurot, 2024. aasta eelarves oli see summa -450 000 eurot ja 2023. aasta eelarves -681 000 eurot.
Intressikulu ehk laenude teenindamise kulu on 2025. aastaks plaanitud -275 000 eurot, 2024. aastal oli see prognoositav -280 000
Vald sai 2024. aastal finantstulu 66 018 eurot ning 2025. aastal plaanime tähtajalistest hoiustest ja üleööhoiustest saada 25 000 eurot.
Investeeringutest
Nursipalu harjutusala ühekordset hüvitist (2 miljonit eurot) kasutatakse Rõuge vallas investeerimistegevusteks ja kuni projektide jaoks vajaliku rahastamise vajaduseni hoitakse seda raha tähtajalistes hoiustes. Tänu Nursipalu hüvitisele saime möödunud astal taas avada hajaasustuse toetusvooru ning ka sel aastal suuname sinna 60 000 eurot.
Investeerimistegevuse kuludeks on 2025. aastal planeeritud kokku 1 538 900 eurot, sh hooned ja rajatised 621 900 eurot, muud rajatised (Pesapuu vaatetorn) 20 000 eurot. Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 340 000 eurot jaguneb hajaasustusele, päästeteenusele ja muudele projektidele, Võru Vesi AS aktsiate emiteerimine on plaanis 282 000 euro ulatuses (projekti omaosalus).
Sel aastal on vallas kolm suuremat investeeringuprojekti: 1) Rõuge ja Varstu reoveekogumisalade veemajandusprojekt, mille kogumaksumus on 942 000 eurot (sh Rõuge valla omafinantseering ehk Võru Vesi AS aktsiad kogusummas 282 000 eurot); 2) Haanja rahvamaja energiatõhususe suurendamise projekt kogumahuga 397 400 eurot (projekti omafinantseering 123 200 eurot) ning 3) Varstu kooli köögi toomine kultuurikeskusest koolimajja (100 000 eurot).
Nagu näha,moodustavad investeerimiskulud eelarvest küll olulise osa, samas saab need kulud suures osas ära katta vastavate tuludega toetustest, varade müügist ja finantstuludest.
Mõistlik majandamine toob tugevama homse!
Rõuge Vallavalitsus