Rõuge valla 2021. aasta eelarve lühiülevaade
Vald kinnitas oma prioriteedid 2021. aastaks eelarvestrateegias 2021–2024, mis võeti vastu 2020. aasta detsembris. 2021. aasta eelarve koostamisel on tehtud tulude prognoos optimistlikumalt – lootuses, et majandus kevadel taastub.
Rõuge valla 2021. aasta prioriteedid:
- Hariduse ja alushariduse kvaliteedi tagamine.
- Investeeringute elluviimine ja valla kõigi piirkondade arendamine vastavalt ühinemislepingule.
Valla eelarve põhikulude mahust peaaegu poole moodustavad hariduskulud. Valla prioriteet on hoida haridusasutusi konkurentsivõimelistena ning tagada igale lapsele kvaliteetne haridus. Valla arenguks ja infrastruktuuri parendamiseks on hädavajalik teha investeeringuid, need peavad hõlmama kogu valla territooriumi.
Põhitegevuse tulud
2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 8 947 092 eurot.
- Eelarve tuludest 48,8% ehk 4 370 061 eurot moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aasta korrigeeritud eelarvega kasv 8,1%).
- Eelarve tuludest 4,0%, so 358 299 eurot moodustab maamaks (võrreldes eelmise aasta eelarvega kasv 3%).
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 11,7% ehk 1 047 892 eurot (võrreldes eelmise aasta eelarvega kasv 8,2%). Laekumisest enamuse moodustavad tulud hoolekandeasutustest (541 534 eurot) ja haridusasutuste majandustegevusest (220 105 eurot).
- Saadud toetused (prognoos tehtud esialgsete andmete põhjal) moodustavad eelarve tuludest 35,2%, so 3 150 400 eurot (-20,7%). Sihtotstarbelised toetuste summad täpsustuvad ja korrigeeritakse lisaeelarvega.
- Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,2% ehk 20 440 eurot.
Põhitegevuse kulud
2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 8 947 092 eurot. Need jaotuvad eelarves tegevusvaldkondade lõikes järgmiselt:
- Üldised valitsussektori teenused: 7,4% ehk 657 758 eurot
- Avalik kord ja julgeolek: 0,1% ehk 9 100 eurot
- Majandus: 8,6% ehk 807 921 eurot
- Keskkonnakaitse: 3,3% ehk 297 248 eurot
- Elamu- ja kommunaalmajandus: 2,3% ehk 202 783 eurot
- Tervishoid: 0,2% ehk 15 660 eurot
- Vabaaeg, kultuur ja religioon: 11,1% ehk 994 626 eurot
- Haridus: 47,4% ehk 4 252 737 eurot
- Sotsiaalne kaitse: 19,6% ehk 1 753 309 eurot
Joonis 1. Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes Rõuge valla 2021. aasta eelarves
Põhitegevuse kulud jagunevad eelarves majandusliku sisu põhjal järgmiselt:
- Personalikulud 54%
- Majandamiskulud 39%
- Sotsiaaltoetused 4%
- Muud toetused (eraldised) 2%
- Muud kulud 1%
Joonis 2. Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi Rõuge valla 2021. aasta eelarves
| 2021. aasta eelarve projakt | 2020. aasta eelarve | |
|---|---|---|
| Põhitegevuse kulud | 8 947 092,00 | 8 894 215,00 |
| 41 Sotsiaalteenused | 344 281,00 | 435 091,00 |
| 45 Muud toetused | 207 686,00 | 165 221,00 |
| 50 Tööjõukulud | 4 806 838,00 | 4 764 410,00 |
| 55 Majandamiskulud | 3 538 287,00 | 3 479 493,00 |
| 60 Muud tegevuskulud | 50 000,00 | 50 000,00 |
Järgmises tabelis on välja toodud valdkonniti 2020. aasta eelarve ja 2021. aasta eelarve.
Tabel 2. 2020. aasta eelarve ja 2021. aasta eelarve valdkonniti
|
| 2021. aasta eelarve | 2020. aasta eelarve | Võrdlus |
|---|---|---|---|
| 01 Üldised valitsussektori teenused | 657 758,00 | 615 045,00 | 107% |
| 03 Avalik kord ja julgeolek | 9 100,00 | 7 150,00 | 127% |
| 04 Majandus | 762 831,00 | 740 854,00 | 103% |
| 05 Keskkonnakaitse | 297 248,00 | 299 823,00 | 99% |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 202 783,00 | 182 740,00 | 109% |
| 07 Tervishoid | 15 660,00 | 11 050,00 | 142% |
| 08 Vaba aeg, kultuur, religioon | 995 666,00 | 1 034 898,00 | 96% |
| 09 Haridus | 4 252 737,00 | 4 328 848,00 | 98% |
| 10 Sotsiaalne kaitse | 1 753 309,00 | 1 673 614,00 | 105% |
Investeerimistegevus
2021. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 6 247 104 eurot.
Investeeringukulud koosnevad järgmisest:
- põhivara soetus 5,8 miljonit eurot;
- põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 0,4 miljonit eurot.
Investeeringud koosnevad:
| INVESTEERIMISTEGEVUSED – PÕHIVARA SOETUS | |
|---|---|
| 01112 Valla- ja linnavalitsus | 39 000,00 |
| Rõuge vallamaja vesi ja kanalisatsioon | 24 000,00 |
| Haanja teenuskeskuse kuur | 10 000,00 |
| Varstu teenuskeskuse renoveerimine | 5 000,00 |
| 04120 Üldine tööjõupoliitika | 69 000,00 |
| Noorte perede kruntide taristu | 69 000,00 |
| 04510 Maanteetransport | 885 704,00 |
| Teede investeeringud | 349 104,00 |
| Varstu kergliiklustee | 500 000,00 |
| Viitina mnt kergliiklustee (Rõuge alevik) | 22 000,00 |
| Haanja kergliiklustee projekteerimine | 14 600,00 |
| 047301 I-punkt ja Pesapuu | 426 000,00 |
| Ööbikuoru PKT projekt | 426 000,00 |
| 047401 Üldmajanduslikud arendusprojektid | 76 000,00 |
| Üldplaneering | 76 000,00 |
| 047302 Suure Munamäe Vaatetorn | 434 969,00 |
| Suure Munamäe PKT projekt | 434 969,00 |
| 05100 Jäätmekäitlus | 15 000,00 |
| KIKi projekti omaosalus | 15 000,00 |
| 05400 Heakord | 18 000,00 |
| KIKi projekti omaosalus (ujuvsillad) | 18 000,00 |
| 06300 Veevarustus | 100 000,00 |
| KIKi projekti omaosalus | 100 000,00 |
| 06400 Tänavavalgustus | 601 794,00 |
| Tänavavalgustuse renoveerimine | 601 794,00 |
| 066051 Kalmistud | 27 000,00 |
| Pütsepa kalmistu kuur ja Vana-Roosa kabel | 27 000,00 |
| 081021 Haanja puhke- ja spordikeskus | 504 699,00 |
| Haanja PKT projekt | 504 699,00 |
| 0810711 Rõuge Noorsootöö Keskus | 11 000,00 |
| Vesi ja kanalisatsioon | 11 000,00 |
| 081092 Seltsitegevus | 30 000,00 |
| Kaasav eelarve | 30 000,00 |
| 081093 Rogosi mõis | 17 000,00 |
| Tulekindlad uksed | 17 000,00 |
| 082021 Haanja Rahvamaja | 9 500,00 |
| Inva-WC | 9 500,00 |
| 082025 Rõuge Rahvamaja | 1 115 274,00 |
| Rõuge Rahvamaja renoveerimine | 1 115 274,00 |
| 091104 Rõuge Lasteaed | 14 600,00 |
| Nursi mänguväljak | 14 600,00 |
| 0921221 Misso Kool | 96 000,00 |
| Vana koolimaja lammutus ja väliala | 96 000,00 |
| 0921233 Mõniste Kool | 160 000,00 |
| Mõniste koolihoonete kompleksi energiatõhusus | 160 000,00 |
| 0921243 Rõuge Põhikool | 410 000,00 |
| Rõuge koolimaja sein | 10 000,00 |
| Rõuge kooli staadion | 400 000,00 |
| 0921253 Varstu Kool | 20 000,00 |
| Staadion | 20 000,00 |
| 102005 Misso Teenuskeskus | 574 741,00 |
| Teenuskeskuse renoveerimine | 574 741,00 |
| 102002 Mõniste Hooldekodu | 65 000,00 |
| Lift | 65 000,00 |
| 102003 Rõuge Hooldekodu | 54 000,00 |
| Hooldekodu katus | 54 000,00 |
| 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 39 500,00 |
| Ruusmäe sotsiaalmaja renoveerimine | 39 500,00 |
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine
Eelarve kokku 0,4 miljonit eurot.
| PÕHIVARA SOETUSEKS ANTAV SIHTFINANTSEERING | |
|---|---|
| 01600 Muud üldised valitsussektori teenused | 18 000,00 |
| Kagu-Eesti spetsialistide toetus põhivara soetuseks | 18 000,00 |
| 03200 Päästeteenused | 106 000,00 |
| Rõuge tuletõrjedepoo | 100 000,00 |
| Projekti "Kodud tuleohutuks" omaosalus | 6 000,00 |
| 04120 Üldine tööjõupoliitika | 15 000,00 |
| Ettevõtlustoetus | 15 000,00 |
| 047402 Hajaasustus | 70 000,00 |
| Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 70 000,00 |
| 06300 Veevarustus | 150 000,00 |
| Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (OÜ Rõuge Kommunaalteenus) | 150 000,00 |
| 066052 Hulkuvad loomad | 753,00 |
| Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (varjupaiga projekteerimine) | 753,00 |
| 081092 Seltsitegevus | 25 370,00 |
| Kubija laululava renoveerimistöödeks | 5 370,00 |
| MTÜ-de investeeringute toetus | 20 000,00 |
| 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused | 9 540,00 |
| Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (kirikutele) | 9 540,00 |